物资管理制度三篇
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物资管理制度3篇
【篇1】物资管理制度
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物资管理制度
一、总则
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
一、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度
1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。
5、 凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
五、仓库管理工作规范
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
1．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
5．验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
4．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
5．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
1．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
2．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
5．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
六、仓库管理制度
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
【篇2】物资管理制度
物资管理制度
为进一步规范中心物资库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高物资的利用率。根据中心《财务管理制度》《采购管理制度》规定，结合中心实际，制定本制度，适用于中心、站。
一、管理对象
中心物资管理对象主要包括固定资产、疫苗、药品、医用耗材、办公用品、日常用品等。
二、管理原则
实行统一管理、归口管理、责任到科室、责任人的管理原则，办公室、门诊、防保科和卫生服务站指定专人负责科室物资管理工作。
三、库存物资管理
库存物资要按照“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的需要，防止盲目采购，造成积压、浪费；要尽量做到零库存，随买随用。
（一）固定资产类物资
中心固定资产是指通用设备单位价值超过1000元（含本数）或专用设备单位价值超过1500元（含本数），且使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。固定资产分房屋和建筑物、专业设备、通用设备、其他固定资产类。
1.入库
采购小组接到供应商发来的设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知验收小组及中心仓管员一起进行验收入库。
验收入库分为资料和设备两部分。
（1）资料验收入库。根据验收制度和经批准的订货单、合同等采购文件，由采购员、仓管员、使用科室指定专人将设备的商检报告、进口许可证、设备使用说明书、维修手册、合格证等资料收齐，并根据设备配置清单逐一清点。
（2）设备验收入库。通电操作，对设备所要完成的医疗或办公目的进行检测，功能参数是否能设定完成、报警设置是否灵敏、日常的维护有哪些，并对具体科室人员进行现场培训和指导等。验收完成后，填写验收报告，对设备登记编号，登记入库。
2.出库
（1）固定资产验收合格后，由资产管理人员移交使用科室投入使用。
（2）资产管理人员开具一式三联的固定资产调拨单，经资产管理人员和使用科室双方签字后，一联由资产管理人员留存，一联交使用科室作为填制固定资产登记卡的依据。
（3）固定资产领用时，由使用科室（站）填报“固定资产领用单”，经分管领导审批后领用。“固定资产领用单”是中心办公室及使用科定用以登记“固定资产明细账”的依据。科室使用的固定资产，未经办公室同意不能外借或自行拆改变形。
3.储存管理
（1）中心办公室为本单位的固定资产管理责任部门，办公室设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。定期或每年11月对固定资产进行清点、核实，做到账账、账卡、账物相符。各科室（站）配有专门的资产管理员，负责科室固定资产的日常管理工作。
（2）固定资产如需内部调整，须经中心办公室审核并报分管领导批准，办理移交手续，科室间不得私自互相转让、
（3）使用设备类资产的科室要对设备进行定期检查、保养、维修，保证性能完好，防止由于保管不当造成损失。精密贵重仪器使用科室必须指派专人负责管理，非专管人员使用需在专管人员指导下进行，未经允许不得擅自使用。
（4）固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关报废的程序和规定，及时上报相关主管部门审批后方可处理。
（二）疫苗
1.入库
防保科应该设定专人负责疫苗的入库工作，接收疫苗或购进疫苗时, 应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗,方可接收;疫苗购进验收记录, 切实做到票、账、货相符。 购货数量、供货单位、购货日期、质量情况 (温度) 及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存 2年备查。
2.出库
疫苗出库遵循近先进先出的原则，避免造成疫苗过期浪费。出库复核时，应做复核记录，包括疫苗的名称、生产企业、规格、批号、数量、有效期、购货单位、质量状况、复核人员签字等，做到出入有登记，账物相符。
3.储存管理
（1）疫苗的贮存要使用专门存放疫苗的医用冰箱，并按疫苗的品种、批号和规格分类码放，不得混放。
（2）贮存疫苗的冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存储疫苗的库房要
按照标准配置。
（3）储存疫苗时避免阳光直射，冰箱内部干净整齐，不得存放食品和杂物。
（4）过期或已损坏疫苗应上报中心领导后统一上报市疾控中心统一集中销毁，严禁私自处置过期或损坏疫苗。
（三）药品及医用耗材类物资
1.入库
（1）各科室站指定质量验收人员对购进的药品、医用耗材、检验试剂及时进行质量验收，特殊管理的和需冷藏的药品（疫苗）应随到随验。验收时应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批次对来货药品及医用耗材品名、剂型、规格、批准文号、生产企业、生产批号、有效期、数量、供货单位及药品合格证明等逐一进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。验收整件药品，包装中应有产品合格证。医用耗材要查验生产批准文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。
（2）质量验收员验收药品应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，包括供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。
（3）验收记录应妥善保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
2.出库
（1）中心药房、卫生站领取药品按每月用量做好领用计划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室负责人或科室指定专人到药库领取。
（2）领取医用耗材、检验试剂由临床、医技科室或卫生站按月用量拟定计划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
（3）药库保管人员凭出库单认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。
（4）严禁无票出库或代领出库。
3.储存管理
（1）药品储存
①按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；各库房相对湿度保持在45%—75%之间。
②依据药品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管，保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
【篇3】物资管理制度
公司物资管理制度
1. 目的
为保证企业生产、基建所需的物资按质、按量、按时、经济的供应，确保物质规范管理，特制定本制度。
2. 使用范围
适用于本公司的物资采购、储存与保管等管理工作。
3. 机构及职责
3.1材料部是公司物资日常管理部门，负责A、B类材料、设备的采购、调配及各类品种材料的储备计划编制，公司内部采购材料销售价格管理、产品技术文件和资料归档等工作，做好物资评审管理领导小组会议的准备工作。
3.2为了加强物资管理，增加物资管理的透明度，公司成立物资评审管理领导小组和物资评审小组，领导小组由公司有关部门人员组成，公司分管领导任组长。
3.3物资评审管理领导小组主要职责：负责评审确定A、B类物资合格供方；根据生产、工程需要，确定各仓库储备物资的品种、规格、数量及物资储备所需流动资金额度。
3.4评审小组主要负责对物资供应商的评议，侧重于技术层面的评定，不定期组织对供方的产品质量、质保能力、供货能力、价格、售后服务等进行评审以及供方调整等建议，并报物资评审管理小组批准执行。
4. 物资分类管理
4.1物资分类管理的原则。
按照本司生产需求的重要程度、消耗数量、价值大小、质量要求、资金占用及主辅性质不同，对物资进行A、B、C分类管理。分类原则：
（1）A类物资是消耗量大、品种少、占用资金多、对产品质量控制关联密切的物资；
(2) B类物资是处在A类物资与C类物资之间的物资；
(2) C类物资是占用资金少，品种多的物资。
4.2物资管理范围的划分
4.2.1凡用于本司范围内的A、B类物资统一由材料部负责采办（与用户另有约定的除外）。
4.2.2考虑到公司点多分散的实际情况，材料部可授权有关部门直接采购，授权必须以书面形式，授权部门必须在授权范围内进行采购，并将采购的供求双方签订的合同、物资质保书等资料报材料部备案，未经授权，各部门、单位不得对外直接采购A、B类物资。
4.2.3 C类物资各部门可根据生产需求自行采购（除个别种类物资须经公司审定外）。
5. 工作内容
5.1物资采购
为确保生产、工程建设物资供给。各部门要加强A、B类物资采购计划的管理，所需的A、B类物资应定期向材料部上报采购计划，材料部在接到材料采购计划单后10天内采购完毕（另有约定或特殊情况除外），A、B类物资采购流程如下：
注：△为主要监视测量点
C类物资采购、运输、验收、保管、支付等环节由各需求部门自行负责。
5.2物资储存与保管
5.2.1物资入库时，仓库保管员应到现场确认材料的数量、质量及规格、并在验收单上签证。
5.2.2物资进库后，各仓库必须做好物资的记帐立卡工作，每年要进行一次盘库清点工作，做到帐、物、卡相符。
5.2.3各仓库每月底应向材料部上报A、B类材料储备报表及下月材料储备采购计划。同时，材料部要不定期对各仓库储备数量、质量进行清点和抽查。
5.2.4材料部要做好采购物资质保书及技术文件、资料的收集、归档工作。
5.3材料价格的管理
5.3.1为规范公司内部材料结算价格，增加公司内部材料价格的透明度，根据不同供方、不同品牌、质量与供方签订的竞议材料购买价格，不定期发布公司内部A、B类材料价格信息。
5.3.2根据供方材料价格变化，及时调整材料销售价格和内部结算指导价格。