2023年度部门整体支出绩效自评报告 （2023年）部门支出绩效自评
部门整体支出绩效自评报告 部门整体支出绩效自评报告（2019年度）部门名称：十堰日报社评价单位：十堰日报社评价小组2020年8月十堰日报社部门整体支出绩效自评报告为提升财政资金的预算绩效下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告 ,供大家参考。
部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
部门名称：十堰日报社
评价单位：十堰日报社评价小组
2020年8月
十堰日报社部门整体支出绩效自评报告
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）等文件精神，我社组织了力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况介绍和部门支出情况
1、部门职能
十堰日报社创立于1950年7月1日，是市委的新闻机构，系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等党的媒体，全面宣传党的路线方针政策，巩固壮大主流思想舆论。
2、部门人员、机构情况
截止2019年12月31日，报社定编128人，在职职工总人数325人，其中在编54人，编外271人；离退休职工
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100人。报社内设37个部室，现办有27个媒体。2012年4月28日成立了十堰日报传媒集团，旗下现有“3报8网1刊1栏12微3客户端”
28个媒体和十堰日报传媒集团有限公司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。
3、部门收支情况
2019年度总收入2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26万元，其中：工资及福利支出1669.34万元；商品和服务支出557.92万元。年末结转结余19.64万元。
（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标
1、部门年度主要工作任务
（1）办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体，增加发行量，减少亏损。
（2）打造“网上政府”、“智慧政府”，一般性政府服务事项实现网上办理，实现“一站式”服务。建设全市党政网站集群，确保全市党政网站前台规范，后台安全。
（3）确保“云上十堰”上线后的正常运维，切实发挥好市委、市政府的主流媒体引导作用，整合全市所有主流媒体新闻资源、政务服务资源等。
2、年度整体绩效目标
（1）抓好2019年度报纸发行征订工作，保证日报发行量不低于4.7万份，力争达到覆盖全县市及边远山区。
（2）启动大数据中心建设，继续推进全市政府网站集
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群建设，加强对政府网站集群安全防护保护，巩固在全国政府网站中的领先排名。
（3）积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口单位入住云上十堰，确保这个新媒体平台实用、有用、好用。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、预算安排情况分析
根据市财政局2019年部门预算批复，2019年度预算收入总计930万元，其中：财政拨款收入930万元。决算收入2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入1047.09万元。
2、资金执行情况分析
2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出1541.04万元，项目支出686.22万元。
表1资金执行情况表（单位：万元）
项目
一、基本支出
人员经费
日常公用经费
二、项目支出
基本建设类项目
行政事业类项目
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
年末结转结余
本年支出合计
年初预算数
555555-375------930调整预算数
1541.041541.04-686.22-----19.642227.26决算数
1541.041541.04-686.22-----19.642227.26（二）绩效目标实现情况分析
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1、年度绩效目标完成情况概述
我社全年日报发行量35000份，政府网全年更新各类信息47557条，全年收到市民有效来件25836条，信件办结率96.46%，在全国
298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位，取得了良好的社会效益。全年项目绩效目标完成良好。
2、产出指标完成情况分析
（1）十堰日报发行量达到35000份，有效提高了报纸质量，让群众满意，让市委市政府放心。
（2）政府网全年更新各类信息47557条，其中，新闻中心32009条、信息公开15548条。采写各类新闻稿件200余篇。全年网站日点击量突破55万人次，访问量持续攀升，列同级城市前茅。全年收到市民有效来件25836条，办结24922条，受理率100%，办结率96.45%。十堰发布微信粉丝量80万左右，稳居全市政务微信榜首位。在全国
298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位。
（3）2019年客户端围绕市委、市政府的中心工作、重点工作进行宣传报道，推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。获得多项荣誉，如“云上十堰”被评为长江云平台最佳运营单位。
（4）我社不断强化技术开发，加强安全防护，提高政府网站“防攻击、防篡改、防病毒”等能力，积极为门户网站及各子站点的安全与运维提供技术服务，共计已经完成网
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站维护600余批次。
3、效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
2019年报社所属媒体和企业销售收入1.5亿元，年上缴税金近400万元。其中，广告收入5458.48万元，同比增长13.75%；《十堰日报》发行收入865.27万元，同比增长0.73%；财政拨付1410.95万元，同比增长0.57%。目前，报社综合实力在全省报社处于第一方阵。
（2）社会效益分析
通过各项目的实施，有效加强了网上舆论引导及党媒宣传的作用，提高了社会治理能力和公共服务水平，提升了政务网各单位的办件积极性和政务服务水平，发挥了良好的社会效益。
（3）满意度指标完成情况分析
通过项目的实施，大部分网民及服务单位对项目表示满意，综合满意度达92.97%。
（三）合规性情况说明
我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
三、评价结论
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我社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，自评得分93.83分，自评等级为优秀。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施
1、我社将科学制定年度绩效目标，并继续加强对各业务部室绩效管理的沟通协调工作，促使各承担部门按时完成年度绩效目标。
2、我社将持续不断地加强职工队伍政治、思想、业务教育，建立健全各项制度，以过硬的队伍建设措施，夯实报社可持续发展的基础。
3、我社将建设十堰发布的政务服务大厅，方便老百姓通过微信进行查询、咨询、办事、问政等，及时解决各类信件问题，进一步强化政务平台的定位，提升十堰发布服务的功能性。
（二）拟与预算安排相结合的情况
为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。我社进一步对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，有效推动了项目的有序开展；完善制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。
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（三）拟公开情况
我社下一步将根据绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。
五、其他需说明的问题。
无。
附：1、部门整体支出绩效自评表
2、开展部门整体绩效评价情况说明
4、十堰日报社三定方案
5、2019年度预算批复
6、十堰日报社媒体融合发展成果展示
7、部分获奖截图
十堰日报社
2020年8月17日
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开展部门整体绩效评价情况说明
根据十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）文件精神，我社积极组织人力开展本次部门整体绩效自评工作。
2019年度日报社部门整体支出包括：报纸发行亏损补贴、“云上十堰”运行经费、政府网运行经费及单位的基本支出和其他项目支出等。年度预算安排金额2246.9万元，年度决算金额2246.9万元，年度支出金额2227.26万元。
经自评，我社部门整体绩效评价自评得分93.83分，等级为优秀。主要目标任务基本全部完成：十堰日报发行量达到47000份。政府网全年更新各类信息47557条全年网站日点击量突破55万人次。全年业务办结率达到96.45%，十堰政府网位列全国第14位。“云上十堰”推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。被评为长江云平台最佳运营单位。
我社认真梳理了预算管理、项目实施等方面的实施情况，我社财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行情况较好，有效地保障了报社及日报传媒集团公司的预算管理工作的有序开展。
十堰日报社
2020年8月15日
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