某公司职业健康安全管理手册（完整）

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某公司职业健康安全管理手册 目 录 0 引言 ………………………………………………………………………………………………01 0.1 目录 ……………………………………………………………………………………………01 0.2 公司概况 ………………………………………………………………………………………05 0.3 发 布 令 ………………………………………………………………………………………06 0.4 管理者代表任命令 ……………………………………………………………………………07 0.5 方针与目标 ……………………………………………………………………………………08 0.6 公司组织机构图 ………………………………………………………………………………09 1 范围 ………………………………………………………………………………………………10 1.1 总则 ……………………………………………………………………………………………10 1.2 应用 ……………………………………………………………………………………………10 2 引用标准 …………………………………………………………………………………………10 3 术语与定义 ………………………………………………………………………………………10 4 质量/环境/职业健康安全管理体系 ……………………………………………………………10 4.1 总要求 …………………………………………………………………………………………11 4.2 文件要求 ………………………………………………………………………………………11 4.2.1 总则 …………………………………………………………………………………………11 4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册 ………………………………………………………11 4.2.3 文件操纵 ……………………………………………………………………………………12 4.2.4 记录操纵 ……………………………………………………………………………………12 4.3 有关文件 ………………………………………………………………………………………12 5 管理职责 …………………………………………………………………………………………13 5.1 管理承诺 ………………………………………………………………………………………13 5.2 以顾客为关注焦点 ……………………………………………………………………………13 5.3 质量/环境/职业健康安全方针 ………………………………………………………………13 5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 ……………………………………………………14 5.4.1 管理目标与指标 ……………………………………………………………………………14 5.4.2 管理体系策划 ………………………………………………………………………………14 5.4.3 环境/职业健康安全管理方案 ………………………………………………………………14 5.4.4 环境因素 ……………………………………………………………………………………15 5.4.5 对危险源辨识、风险评价与操纵措施的确定 ……………………………………………16 5.4.6 法律法规与其他要求 ………………………………………………………………………17 5.5 职责、权限与沟通 ……………………………………………………………………………17 5.5.1 职责与权限 …………………………………………………………………………………17 5.5.2 管理者代表 …………………………………………………………………………………19 5.5.3 信息沟通 ……………………………………………………………………………………19 5.6 管理评审 ………………………………………………………………………………………19 5.6.1 总则 …………………………………………………………………………………………19 5.6.2 管理评审输入 ………………………………………………………………………………20 5.6.3 管理评审输出 ………………………………………………………………………………20 5.7 有关文件 ………………………………………………………………………………………20 6 资源管理 …………………………………………………………………………………………20 6.1 资源提供 ………………………………………………………………………………………20 6.2 人力资源 ………………………………………………………………………………………20 6.2.1 总则 …………………………………………………………………………………………21 6.2.2 能力、培训与意识 …………………………………………………………………………21 6.3 基础设施 ………………………………………………………………………………………21 6.4 工作环境 ………………………………………………………………………………………21 6.5 有关文件 ………………………………………………………………………………………21 7 实施与运行 ………………………………………………………………………………………22 7.1 产品实现的策划 ………………………………………………………………………………22 7.2 与顾客有关的过程 ……………………………………………………………………………22 7.2.1 与产品有关的确认 …………………………………………………………………………22 7.2.2 与产品有关的评审 …………………………………………………………………………22 7.2.3 顾客沟通 ……………………………………………………………………………………23 7.3 设计与开发 （删减） …………………………………………………………………………23 7.4 采购 ……………………………………………………………………………………………23 7.4.1 采购过程 ……………………………………………………………………………………23 7.4.2 采购信息 ……………………………………………………………………………………23 7.4.3 采购产品的验证 ……………………………………………………………………………24 7.5 生产与服务提供 ………………………………………………………………………………24 7.5.1 生产与服务提供的操纵 ……………………………………………………………………24 7.5.2 生产与服务提供过程的确认（删减） ……………………………………………………24 7.5.3 标识与可追溯性 ……………………………………………………………………………24 7.5.4 顾客财产 ……………………………………………………………………………………25 7.5.5 产品防护 ……………………………………………………………………………………25 7.6 监视与测量设备的操纵 ………………………………………………………………………25 7.7 运行操纵 ………………………………………………………………………………………25 7.8 应急准备与响应 ………………………………………………………………………………25 7.9 有关文件 ………………………………………………………………………………………26 8 测量分析与改进 …………………………………………………………………………………26 8.1 总则 ……………………………………………………………………………………………26 8.2 监视与测量 ……………………………………………………………………………………27 8.2.1 顾客满意 ……………………………………………………………………………………27 8.2.2 内部审核 ……………………………………………………………………………………27 8.2.3 过程监视与测量 ……………………………………………………………………………27 8.2.4 产品的监视与测量 …………………………………………………………………………28 8.2.5 环境监视与测量 ……………………………………………………………………………28 8.2.6 职业健康安全绩效监视与测量………………………………………………………………29 8.2.7 合规性评价 …………………………………………………………………………………29 8.3 不合格品/不符合操纵 …………………………………………………………………………29 8.3.1 不合格品操纵 ………………………………………………………………………………29 8.3.2 不符合操纵 …………………………………………………………………………………29 8.4 数据分析 ………………………………………………………………………………………30 8.5 改进 ……………………………………………………………………………………………30 8.5.1 持续改进 ……………………………………………………………………………………30 8.5.2 纠正措施 ……………………………………………………………………………………31 8.5.3 预防措施 ……………………………………………………………………………………31 8.6 有关文件 ………………………………………………………………………………………31 附录一 生产工艺简介及流程图 ……………………………………………………………………32 附录二 质量/环境/职业健康安全职能分配表 ……………………………………………………33 附录三 程序文件目录 ……………………………………………………………………………36 0.2 公司概况 公 司 概 况 0.3 公布令 发 布 令 本手册是根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011标准，结合公司实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，它阐述了公司管理方针与目标与指标，并对质量/环境/职业健康安全管理体系过程，顺序与相互作用进行描述。

　　本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境与保护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。现予以公布，于 年 月 日起实施，希各职能部门与全体员工务必认真学习，切实贯彻执行，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实施与持续改进。

　　 0.4 管理者代表任命书 任 命 书 为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任 命 同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：

　　a) 确保负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实施与保持并持续改进；

　　b) 向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包含改进的需求；

　　c) 确保提高员工满足顾客要求与环境、职业健康安全的参与、持续改进的意识；

　　d) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调与对外联络。

　　 0.5 方针与目标 0.6 公司组织机构图 1 范围 1.1 总则 本手册根据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准要求，提出了公司的管理方针与目标，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构与职责，对管理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险操纵的程序作出了规定与说明。

　　 1.2 应用 a) 本手册适用于公司生产 等产品所涉及的活动、产品与服务。

　　b) 公司产品为定型产品，不存在产品设计与开发；公司产品实现过程中，任一子过程输出均能通过监视或者检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计与开发（7.3）、生产与服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）与（7.5.2）中阐述。

　　c) 本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。

　　2 规范性引用文件 GB/T 19000—2008 《质量管理体系 基础与术语》 GB/T 19001—2008 《质量管理体系 要求》 GB/T 24001—2004 《环境管理体系——要求及使用指南》 GB/T 28001—2011 《职业健康安全管理体系 要求》 3 术语与定义 本手册引用 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 中的定义外，还使用如下定义：

　　a）重大风险 —— 是指组织通过风险评价，确定的不可同意的风险。

　　b）重要环境因素 —— 是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素。

　　c）四不放过 —— 事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。

　　d）“三同时”—— 新建、改建、扩建、技术改造与引进的工程项目，其环境保护设施，劳动安全卫生设施、消防设施务必与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

　　e）职业病 —— 是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业...

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