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标准化自评管理规定(1)

2022-08-07 10:25:02| 浏览量：次

下面是小编为大家整理的标准化自评管理规定(1),供大家参考。

标准化自评管理规定(1)

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　矿办发〔2021〕×号

　签发人：刘东升

　内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司关于印发《标准化自评管理规定》的通知

　公司所属各部门：

　《内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司标准化自评管理规定》已按《内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司规章制度管理办法》要求的程序批准，现予以公布，本规定自发布之日起施行。

　附件 1：内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司标准化自评管理规定

　 - 2 - 内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司

　2021 年 4 月 17 日

　分

　送：公司领导、公司各部门，存档

　内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司

　2021 年 4 月 17 日印发

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　内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司标准化自评管理规定

　第一章

　总则第一条

　为实施标准化系统的内部评审，达到发现问题，制定纠正预防行动，更新与完善系统全过程的行动与效果，实现持续改进的目的，制定本规定。

　第二条

　本规定适用于公司标准化系统内部评审的管理。

　第三条

　安全生产标准化自评部门对照适用的安全生产标准化考评标准展开自我评价工作，检验安全生产标准化工作运行的有效性，促进安全生产工作持续改进。

　第二章

　职责第四条

　公司主要负责人全面负责组织自评工作。

　第五条

　安全环保部是组织和实施公司安全生产标准化自评工作的责任部门。

　第六条

　公司安全生产标准化评审范围内的各部门是安全生产标准化体系的具体执行部门，在自查工作的基础上，开展本部门的自评工作。各部门应按照职责要求和工作计划开展本部门

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　自查工作，自查范围应覆盖本部门所有作业场所、作业活动以及设备设施等，形成部门安全生产标准化自评报告（格式详见附件1），上报公司安全环保部，存档备查。

　第七条

　自评工作组成员应认真履行职责，严格按照安全生产标准化自评的工作要求按照专业分组严格开展自评工作，详细记录自评过程中存在的问题及隐患，汇总结果形成公司自评报告。公司根据上级单位要求报送至相关部门或单位。

　第三章

　自评依据第八条

　安全生产标准化自评应符合国家、地方现行有效法律法规的要求；符合国家、行业和地方相关标准和规范的要求；符合适用于公司安全生产标准化考评标准或政府主管部门审核备案的考评标准要求。

　第九条

　安全生产标准化自评依据应存档备案。

　第四章

　自评范围第十条

　安全生产标准化自评范围应覆盖公司所涉及的所有考评要素及生产许可的所有现场（包括实施完成的新、改、扩建项目及分现场）和所有作业活动。

　第五章

　自评频次第十一条

　自评工作一年至少开展一次，间隔期不得超过12

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　个月，发生生产安全死亡责任事故或安全生产状况发生重大变化的情况应重新开展自评工作。当年有初次评审或复评的情况，自评工作应在评审工作开展前完成。

　第六章

　相关要求第十二条

　公司安全生产标准化自评工作应按照“五同时”的要求，同时计划、布置、检查、总结、考核安全生产标准化自评工作。

　第十三条

　公司主要负责人应指导自评工作的实施，协调落实资源保障，督查重大隐患整改。

　第十四条

　公司应组织制定安全生产标准化自评工作方案或计划，明确责任部门，成立自评组织机构等要求。工作方案或计划应明确自评工作计划、时间节点和责任部门等，并经安全生产委员会会议审定后，并以正式文件发布执行。

　第十五条

　按照“一岗双责”原则确定自评工作组人员并以正式文件发布。自评组织机构组长由公司总经理担任，副组长由分管安全副总经理担任；其他公司领导、各职能部门负责人及相关安全管理人员及技术人员为小组成员。自评工作组应下设自评专业组，自评工作组成员不得少于6人，各自评专业组不得少于2人。

　第十六条

　自评人员要通过安全生产标准化考评培训并持

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　证上岗，熟悉安全生产标准化规范、考核评价规则和方法的相关内容，具有一定的专业知识和能力；具备技术、生产、安全管理等知识和组织协调及文字表达等方面的能力；了解国家安全生产法律、法规和目的要求。培训和能力鉴定记录应存档备案。

　第十七条

　自评过程采用现场检查、资料查阅、人员问询及安全生产标准化知识抽查考试相结合的方式，采取打分的方法确定自评结果。

　第十八条

　公司应通过召开安全生产委员会会议，及时总结分析自评过程中存在的问题及隐患整改情况，审定公司自评报告。

　第十九条

　开展自评可聘请外部专家给予技术支持。

　第二十条

　公司应健全、落实自评考核奖惩机制，奖优罚劣。

　第七章

　自评程序第二十一条

　自评工作应召开首次会，会议由组长主持，自评组成员及各部门负责人参加，会议内容包括：宣布自评专业分组、自评工作计划及自评工作注意事项等。

　第二十二条

　自评专业组成员须根据安全生产标准化考评标准的要求，进行现场检查、资料检查和人员询问，现场检查的设备设施抽样比例应符合上级单位的安全生产标准化考评要求，详细记录扣分项。自评过程记录齐全，存档备查。

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　第二十三条

　各自评专业组对本组扣分项进行汇总，形成自评结果。各部门根据自评结果限期整改本部门存在的隐患及扣分项，并将安全生产标准化自评问题隐患整改情况报告（格式详见附件2）限期报送安全环保部。

　第二十四条

　自评末次会由组长主持，自评专业组成员及各部门负责人参加，会议内容包括：自评情况介绍，发现的问题及分析，提出整改要求及时限，宣布自评结果，明确下一步工作方向等。

　第二十五条

　安全环保部将组织相关人员结合各自评专业组的自评结果及各部门整改报告最终形成公司自评报告及自评整改报告，报公司安全生产委员会审议。

　第二十六条

　公司安全生产标准化自评工作档案管理应符合公司档案管理的要求，各类档案保存期限不等少于3年。公司安全生产标准化自评档案应包括但不限于以下内容：

　（一）公司年度安全生产重点工作计划正式文件；（二）公司年度自评目标、工作计划真实文件；（三）各部门的自评报告；（四）自评组织机构确立正式文件；（五）自评成员培训和能力鉴定记录；（六）自评考评标准以及相关法规、标准、规范等；

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　（七）自评工作计划或方案、分组情况、日程安排；（八）自评首次会、末次会会议记录、会议签到表、会议影像资料；（九）自评抽取人员考试试卷；（十）自评工作组成员检查原始记录、影像资料；（十一）自评问题隐患照片（电子版）；（十二）自评问题隐患汇总表；（十三）自评评分表；（十四）公司安全生产标准化自评问题整改情况报告；（十五）公司安全生产标准化自评报告；（十六）自评情况通过安委会讨论的会议记录和纪要；（十七）其他材料。

　第八章绩效评定第二十七条

　安全环保部将结合安全生产标准化自评结果及公司安全环保考核结果，对公司安全生产绩效开展评定工作，评定结果以正式文件发布。

　第二十八条

　绩效评定内容主要包括但不限于以下内容：

　（一）安全、环保、职业卫生目标指标的完成情况；（二）安全生产相关法律法规的贯彻落实情况；（三）安全环保制度和操作规程的适宜性、充分性和有效

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　性及执行情况；（四）设备设施运行效果；（五）安全风险及事故隐患评估和控制措施；（六）应急物资的充分性、应急预案的有效性、应急演练及应急人员培训情况；（七）安全生产、环境保护、职业卫生工作各种资源的配置情况；（八）安全生产、环境保护、职业卫生奖惩管理制度的执行情况；（九）相关方（供应商、承包商、监管部门）对部门安全生产、环境保护、职业卫生绩效的影响；（十）上次评定结果中存在问题的整改情况；（十一）安全生产、环境保护、职业卫生管理存在的主要问题及改进措施等情况。

　第九章

　附则第二十九条

　本规定由公司安全环保部负责解释。

　第三十条

　本规定自发布之日起施行。

　附件1：安全生产标准化自评报告附件2：安全生产标准化自评问题隐患整改情况报告

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　附件：1 （部门）安全生产标准化自评报告一、自评评分汇总表（部门）安全生产标准化自评评分汇总表自评项自评项分数应自评项分数应自评项扣分应自评项实际得分自评记录（主要问题描述）

　备注

　合计

　（应评审项总分/评审项总分）×100

　（应评审项实际得分/应评审项总分）×100