餐饮文化有限公司采购计划流程管理系统教材（完整文档）
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采购流程治理系统
四川省伟派餐饮股份有限公司
4 2014 年 年 3 3 月 月 7 7 日
目录
采购经理、采购职员作流程操作细则
.......................
4 4
一、门店回访操作细则 .................................... 4 二、片区之间互查工作操作细则 ............................ 6 三、蔬菜，生鲜、水果的询价、定价工作操作细则 ............ 7 四、核对供应商票据操作细则 ............................. 14 五、参加片区例会操作细则 ............................... 15 六、采购员绩效考核操作细则 ............................. 15 七：每天写工作日志操作细则 ............................. 16 八、工作总结操作细则 ................................... 16 九：每天分析目标分解中出现的问题操作细则 ............... 17 十：晚上报完帐后依照实际情况组织采购员开当天的总结会操作细则 ..................................................... 18 十一：采购经理上市场操作细则 ........................... 18 十二：创新工作操作细则 ................................. 19 十三：自查工作 ......................................... 20 十四：片区之间价格对比分析操作细则 ..................... 20 十五：价格指数对比分析操作细则 ......................... 21
十六：
水果品种确认要求操作细则 ........................ 21 十七：对供应商的治理操作细则 ........................... 22 十八：人员规划和后备干部培养操作细则 ................... 24 十九：关于职员的表扬、处罚的操作细则 ................... 25 二十：对出现了问题不能及时给予解决拖沓同时反馈不及时的操作细则。
................................................. 27 二十一：亲情化工作的开展及对职员的关怀、思想动态了解操作细则。
................................................... 27 二十二：作为采购经理自身的带头作用及对业务的熟练掌握的提升的操作细则 29 二十三、工作调理性好的操作细则。
....................... 31 二十四、把其他部门存在的问题及时反馈出来操作细则。
..... 32 二十五、有时在同意任务时还没有去做就承诺对方可能做不到这种适应纠正的操作细则 ..................................... 32 二十六、做事不能随意，要严格要求自己，对职员要求标准要高的操作细则 ............................................... 32 二十七、对人的治理操作细则要求 ......................... 33 二十八：业务上的治理操作细则要求 ....................... 35 二十九、对采购的监督 ................................... 37
三十、对采购员业务能力提升操作细则 ..................... 42 大宗采购部门治理制度 ................................... 43 一、治理制度总则 ....................................... 43 二、大宗范围 ........................................... 43 三、采购分类 ........................................... 44 四、大宗采购行为准则 ................................... 44 五、大宗采购人常工作制度 ............................... 45 六、八小时复命制度 ..................................... 47 七、大宗采购部岗位讲明书 ............................... 50 八、宗采购部工作流程 ................................... 55
采购经理、采购职员作流程操作细则
一、门店回访操作细则：
目的是：主动去发觉问题及时解决问题，提高顾客中意率。
1、到达门店的时刻：为上午十一点前或下午四至五点之间为最佳，因为那个时刻段店经理、厨师长、收货员不忙有时刻沟通。
质量、到货时刻、数量、服务态度等情况，产品到店里的使用情况，到水果房了解水果的使用情况，白费大不大，颜色好不行，产品是否符合要求。
3、在换季时，要考虑到市场上的货源是否会断货.假如断货.有没有能够替代现有的产品。到上菜房要注意菜品的质量好不行，新奇吗？在存放时有没有问题，是不是做到了先陈后新，打算是否合理，白费大不大，另外在购买产品时是要考虑是否能够买再好一点的或是再买价格底一点的，随时考虑如何样做才能降低采购的成本。要把供货商送的货全部都要检查一遍，对供货商送的货要做到心中有数，要做好各店供货商所送货质量的区不，以便我们给供货商定价时不盲目定价。不能让供应商有漏洞可钻，送货的质量是否和收货标准一至。
4、沟通对象：店经理、后堂经理、收货人员。了解后勤部门存在的问题，菜品加工符合要求吗？在运输中有问题吗？司机的态度好不行？协助下货吗？门店给采购部反馈的问题是否能够及时解决？采购的杂货是否能够及时到货？不能及时到货的或是定做的产品，采购是否给门店回复了？等等。回到办公室后将回访结果（具体到某件事，反应人，反应时刻，职务）填写好回访表，明确解决问题的时刻，对本部门解决不了的问题反应给相关负责人及时解决，同时
将回访内容转发给采购部。
二、片区之间互查工作操作细则：
目的是：
促进片区和片区之间的整体采购工作的提高，互相之间去发觉不足之处好及时调整解决存在的问题，学习不人的优点，改正自己的不足。
1、 在检查之前要与被检查的片区采购经理和采购沟通，哪些产品自己感到需要调查的，心中没有数的产品，让对方采购整理一份资料，提早发个邮件。
2、 采购经理去自互查时，能够针对性的检查，（时刻安排为前一天晚上动身，第二天到目的地后，整理好检查时需要的资料.。
3、 了解所查片区的资料，比如产品的名称、品牌、规格、型号、月用量、购进单价、购进地址、联系方式、联系人、采购方式等.（能够对各片区都在使用及价格差异大的产品进行检查.也可对刚开始使用不久的新产品进行检查.）
4、 通过产品的外包装提供的信息，查找货品的来源及分布情况，以不同的身份或不同的区域来查找信息。
5、 通过网上查询所查产品的源头以及分布情况。
6、 能够通过自身了解的情况对片区购买的物品进行调查。比如：资源打包；发票转换；自提改送货；等有效方法，降低采购成本，或查找到一个更好的供应商进行送货替代现有不合格的供应商。
7、 能够检查采购购货是否按流程、制度执行。
8、 能够总结被检查片区的优点带回自己片区改进自己片区的不足之处。
9、 能够检查价格专门少变动的产品，量大的产品、金额大的产品、反复购买的产品。
10、 能够和相关部门沟通，了解配合情况，提出合理化的建议。
11、 检查采购、司机的作息时刻是否能够保证，工作激情如何？
三 、蔬菜，生鲜、水果的询价、定价工作操作细则：
目的是：
做好成本操纵，确保询价准确、定出合理的价格做到心中有数。
【一】询价工作：内部自询：
1】
询价时刻：每月 6 次，分不是每月 1-2 号、6-7 号、11-12 号、16-17 号、21-22 号、26-27 号。
2】
参与人员：采购、会计、采购经理
3】
询价方式：
1、 叶菜类：询价地点：是批发市场和农民地里。
询价时刻：依照各个片区的市场批发时刻而定。
2、 根茎类、水果类、生鲜类：询价地点：批发市场。
询价时刻：依照各个片区的市场批发时刻而定。
3、询价最佳时刻是星期二、一般是下午 12 点以后的时刻段的价格比较低，其他时刻星期六和星期天价格比较高，早市时刻段的询蔬菜价格比较高。
4、询价时刻为了确保准确：参与询价人员角色转换，把自己当成是在采购产品，的心态在询价。
5、询价前的预备工作：整理好需要询的产品和打算部沟通要购买的品种、数量，在当天打算单上减量，预备好现金、装货的工具，了解、掌握现在所用产品的标准、价格、月用量，其它片区的价格等。
6、调查市场的注意事项：依照我们的品种在市场上确认采购方式是否正确，采购价格是否合理，同类产品在市场上的价格对比，有无能够替代我们的产品，特不是水果、蔬菜有无新上市的能够替代现在的价格高的与质量不行的产品，作出调整。
7、生鲜产品在调查时，购买一个分店的量，直接送到分店使用。
8、了解其他片区之间的价格情况，作为参考。
9、调查完后由调查人员把调查结果按【附表一】要求认真填写，进
行保存。
【附表一】：
市场调查表
调查时刻：
品名 品牌或产地 规格、型号 外包装 市场货源情况 价格 调查人 调查地点 备注质量情况描述 A 级 B 级 C 级 共1 共2 共1 共2 共1 共2
【二】外部找第三方供应商提供价格要求：
【1】、每个片区在市场重新分不找一家批发：水果类、生鲜、肉类、蔬菜类的供应商专门为我们提供价格，我们每月给他支付 200—500 元的现金，支付金额的多少由采购经理跟对方谈，要求对方每月以书面的形式给我们提供 6 次价格，提供时刻，每月 2 号、7 号、12 号、17 号、22 号、27 号，一定要确保真实，准确，双方要保密，不能暴露身份。
【2】操作细则：
1、带着对方在市场上拿着实物给对方讲清晰我们的收货标准，并给对方提供书面的收货标准。
2、每次我们提供统一的表格【表格格式见附表 1、2、3、4】
3、要求对方按我们的要求填写。
4、每次提供的价格由片区采购经理指定的人到现场去取，不同意出现打电话，发传确实现象，不能暴露我们的身份，防止第三方和我们供货的供应商勾结。
5、 假如出现对方提供报价和我们调查价格不符合，差异太大，看是否是质 量差异问题，没有掌握我们的标准，由采购经理到现场拿着实物做纠正，纠正只是来的，我们要立即更换，重新查找合适的，不能在跟他合作，总而言之一定要到达我们想要的效果，价格一定要确保准确。
要求第三方提供价格表：
水果价格走势【表 1】
调查时刻：
品名 单位 产地 型号 外包装 货源情况 单价 有籽西瓜
无籽西瓜
生鲜价格走势[表 2]
调查时刻：
品名 单位 产地 型号 货源情况 单价 草鱼
鲶鱼
白鲢鱼
黄辣丁
泥鳅
牛蛙
螃蟹
蔬菜价格走势[表 3]
调查时刻：
品名 级不 单位 产地 外包装 货源情况 单价 短杆大白菜 A 级
B 级
长生菜 A 级
B 级
B 级
肉类价格走势【表 4】
调查时刻：
品名 单位 货源情况 单价 山羊腿肉 斤
前腿肉 斤
精肉（后腿）
斤
去皮五花肉 斤
绞肉 斤
猪皮 斤
脑花 斤
【三】定价工作：
1、 定价人员：采购经理，询价的采购员。
2、 定价谈判时刻：每月 8 号、18 号、28 号，
3、 价格执行时刻：每月 10 号、20 号、30 号，
4、 定价地点：门店供应商在门店。
5、 定价方式：每次定价之前由采购助理通知供应商要求供应商在每月 7 号、17 号、27 号，各自把报价以传真或邮件的形式发给采购助理，采购助理整理到定价表里以邮件的形式发给采购经理。
6、 采购经理，询价人员在每月 8 号、18 号、28 号通知供应商到现场一起谈判，由于物流和门店的距离太远。
7、 在定价时，关于同种商品 2 家以上供应商共同送到的产品定价要求：采纳先定价再送货，让供应商之间竞争的定价方式如：水果类、根茎类等，由采购经理把 2 次调查结果和第三方供应商提供价格的结果，结合给我们供货的供应商报价进行对比，个不价格和供应商的差异太大，和供应商协商作出调整，在按要求预算对比表后，把2/3 的量给价格最低的供应商送，价格排在第二底的供应商给他 1/3的数量,要求他们按我们的质量标准和到货时刻送货，举例：按以下预算附表，跟供应商进行确认。
片区水果定价表
定价时刻：
品名 每10天送货数第三方提第三方提供价格 第一次调查价格时第二次调查价格时调查2次平2 次平均价去皮供应商1供应商2供应商3供应商1报价总额 供应商 2 报价总额 供应商 3 报价总额 调查价格本次定价 上次定价
蔬菜、生鲜定价公式预算：
每次定价前由采购经理预算定价表， 预算方法：预算价格= 两次调查实际单价的总平均价在+1 元以下（不含 1 元）+6%、在 1 至 2 元（不含 2 元）+4%、在 2 至 3 元（不含 3 元）+2%、3 元以上+1%的毛利润 +税率 4%，（ 开票加税率、不开票不加税率）
在定价前，由采购经理将供应商报价汇总，一一进行核对，在量合计 供价格 刻 刻 均价 后，净重价格 报价 报价 报价 两次平均总额 月
日
月
日
月
日
月
日
调查人：
调查人：
总额合计：
0 0 0 0
调查价格总金额和供应商总额差异：
0 0 0
供应商在我们调查价格的基 础上占的百分比
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1 1 、首选价格最底的供应商，给他 3 2/3 的量，供货。
2 2 、在选价格排在第二底的供应商，给他 3 1/3 的量，供货。
3 3 、价格最高的供应商落选此次供货占时淘汰。
4 4 、注明：
定价时看供应商的报价和供应商进行谈判后能够上下浮动 1%,专门产...
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